和静县人民政府

政府信息公开

和静县信访局2018年部门预算公开说明

信息标题 和静县信访局2018年部门预算公开说明 文件编号 公开类型 主动公开
产生日期 2018-02-08 发布机构 和静县政府 载体类型 电子
关键字 索引号 JC001-4300-2018-00154

第一部分和静县信访局概况

一、主要职能 
 (一)单位主要工作职责:

1.负责处理人民群众给县委、县政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向县委、县政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2.承办中共中央、国务院、自治区、自治州、县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项;根据县委、县政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

3.检查、指导、督促各镇(场)、县级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

4.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

5.按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。
     二、机构设置及人员情况 

本单位属行政机关单位,核定编制数为7人,其中:行政编制5人、事业编制4人,现有实有人员9人,离退休人员3人,其他人员1人(购岗)。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

      一、关于和静县信访局2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则,和静县信访局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1438944.00元。
  收入预算包括:一般公共预算1438944.00万元。
支出预算包括:一般公共服务支出931212.00元、社会保障和就业支出181455.00元、医疗卫生与计划生育支出75309.00元、住房保障支出75468.00元。
    二、关于和静县信访局2018年收入预算情况说明  
  和静县信访局收入预算1438944.00元,其中: 一般公共预算1438944.00万元,占收入总数的100%。比上年增加82582元,主要原因是精准扶贫经费的增加。

三、关于和静县信访局2018年支出预算情况说明  
  和静县信访局2018年支出预算1263444.00元,其中: 基本支出1263444.00万元,占100%。比上年减少92918元,主要原因是工资福利支出比上年有所减少;

项目支出0元,占0%,比上年增加0元。
    四、关于和静县信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  2018年财政拨款收支总预算1438944.00元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
  支出预算包括:一般公共服务支出931212.00元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等、社会保障和就业支出181455.00元、医疗卫生与计划生育支出75309.00元、住房保障支出75468.00元。

五、关于和静县信访局2018一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
    和静县信访局2018年一般公共预算拨款基本支出1263444.00元,比上年执行数减少了92918元,减少7.35%。主要原因是:工资福利支出的减少。     
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  1、一般公共服务总计931212.00元(201类),占财政拨款的100%,其中:(2010301款)行政运行931212.00元,占财政拨款的 73.70%。        

2、社会保障和就业支出总计181455.00元(208类),占财政拨款的14.36%,其中:(2080501款)归口管理的行政单位离退休费5364.00元,占财政拨款的0.42%;(2080505款)机关事业单位基本养老保险缴费125779.00元,占财政拨款的9.96%;(2080506)机关事业单位职业年金缴费50312.00元,占财政拨款的3.98%。
  4、医疗卫生与计划生育总计75309.00元(210类),占财政拨款的5.96%,其中:(2101101款)行政单位医疗50854.00元,占财政拨款的4.03%;(2101103)公务员医疗补助24455.00元,占财政拨款的1.94%。
  5、住房保障总计75648.00元(221类),占财政拨款的5.97%,其中:(2210201款)住房公积金75648.00元,占财政拨款的5.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为931212.00元,比上年执行数减少111634.00元,减少10.70%,主要原因是:厉行节约,减少各项经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项):2018年预算数位5364.00元,比上年执行数减少6738.00元,减少55.68% ,主要原因:2017年退休人纳入社保统一核算。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数位125779.00元,比上年执行数增加10269.00 万元,增长0.79% 。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费(项):2018年预算数位50312.00元,比上年执行数增长4108.00元,增长8.89% 。。
  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数位50854.00元。比上年执行数增加3168.00元,增加6.64%,主要原因:工资的增长,基数增加。
  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):2018年预算数位24455.00元。比上年执行数增加1747.00元,增加7.69%,主要原因:工资的增长,基数增加。
  7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年预算数位75468.00元。比上年执行数增加6162.00元,增长8.89%。
   六、关于和静县信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明
     和静县信访局2018年一般公共预算基本支出1263444.00元, 其中:人员经费0.00元,主要包括:基本工资749642.00元、津贴补贴82870.00元、奖金98700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费125779.00元、职业年金缴费50312.00元、职工基本医疗保险缴费50854.00元、公务员医疗补助缴费24455.00元、其他社会保障缴费0.00元、住房公积金75468.00元、退休费5364.00元。
  公用经费 257180.00元,主要包括:办公费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费720.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费24460.00元、其他商品和服务支出0.00元。
    七、关于和静县信访局2018年项目支出情况说明 :无

八、关于和静县信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    和静县信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 25180.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费24460.00元,公务接待费 720.00元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少50000.00元,其中:因公出国(境)费无增加或减少0.00元,主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)经费,公务用车运行费减少50000.00元,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出;公务接待费与上年相比无大的变化。
    九、关于和静县信访局2018年年政府性基金预算拨款情况说明
  和静县信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
    十、其他重要事项的情况说明  
  (一)机关运行经费情况
    2018年,和静县信访局本级机关运行经费财政拨款预算1810.07万元,比上年预算增加178.93万元,增长10.97%。主要原因是:工资福利支出增长。                   
  (二)政府采购情况
  2018年,和静县信访局本级政府采购预算4470.00元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算4470.00元。
  (三)国有资产占用使用情况
     截至2017年底,和静县信访局占用使用国有资产总体情况为:
   1.房屋5128平方米,价值1100000.00元。
     2.车辆1辆,价值129170.00元;其中:一般公务用车1辆,价值129170.00万元;执法执勤用车辆无,价值0.00万元;其他车辆无,价值0.00万元。
  3.办公家具价值0.00元。
  4.其他资产价值0.00元。
    单位价值50万元以上大型设备0台(套),无单位价值0.00元以上大型设备。   
    2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备,未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
  (四)预算绩效情况
本年度我单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0.00元。
  (五)其他需说明的事项:无
  
                  第三部分  名词解释

名词解释:  
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是和静县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  七、“三公”经费:指和静县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:和静县信访局2018年部门预算公开汇总表 
                                             

 

和静县信访局                                   2018年2月8日