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和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年部门预算公开说明

信息标题 和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年部门预算公开说明 文件编号 公开类型 主动公开
产生日期 2018-02-08 发布机构 和静县政府 载体类型 电子
关键字 索引号 JC001-4300-2018-00152

第一部分和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室概况

 

 

一、主要职能 
  (一)单位主要工作职责:
      一、宣传、贯彻、执行有关自然遗产保护的法律、法规和方针、政策。

二、负责制定自然遗产地保护的各项管理制度,组织编制实施自然遗产地包谷规划,参与指导编制遗产地详细规划;

三、负责遗产地的规划建设、管理和组织实施;

四、负责遗产地的审查报批、监督实施和资料归档工作。

五、负责调查、登记、检测、估计、报告自然遗产保护情况。;

六、县委、县政府交办的其他工作。
 二、机构设置及人员情况  
和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室无下属预算单位。
 单位编制数3,实有人数2人,其中:在职2人,退休0人,与上年持平。

 第二部分  2018年部门预算情况说明

一、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年收支预算情况的总体说明  
按照全口径预算的原则,和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算231904元。
  收入预算包括:一般公共预算231904元。
 支出预算包括:一般公共服务支出140145元、社会保障和就业支出31917元、医疗卫生与计划生育支出7163元、住房保障支出13679元。

二、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年收入预算情况说明  

  和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室收入预算231904元,其中: 一般公共预算231904元,占收入总数的100%。

 

三、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年支出预算情况说明  

  和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年支出预算140145元,其中: 基本支出140145元,占100%。

  项目支出0元。
四、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

  2018年财政拨款收支总预算231904元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  支出预算包括:一般公共服务支出140145元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等、社会保障和就业支出31917元、医疗卫生与计划生育支出7163元、住房保障支出13679元。

五、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出231904元,比上年执行数减少了30351元,减少13%。主要原因是:工资福利支出的减少。     

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1.一般公共服务总计140145(201类),占财政拨款的100%,其中:(2010301款)基本支出140145元,占财政拨款的 100%,(2010302款)项目支出0元。

  2、教育支出总计0元(205类),占财政拨款的05%。
  3、 社会保障和就业总计31917元(208类),占财政拨款的22%,其中:(2080501款)归口管理的行政单位离退休费0元,占财政拨款的0%;(2080505款)机关事业单位基本养老保险缴费22798元,占财政拨款的16%;(2080506)机关事业单位职业年金缴费9119元,占财政拨款的6%。

  4、医疗卫生与计划生育总计7163元(210类),占财政拨款的5%,其中:(2101101款)行政单位医疗0元,占财政拨款的0%;(2101103)公务员医疗0元,占财政拨款的3%。

  5、住房保障总计13679元(221类),占财政拨款的9%,其中:(2210201款)住房公积金136793元,占财政拨款的9%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为231904元,比上年执行数减少30351元,减少13%,主要原因是:财政拨款减少。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0元,比上年执行数减少0元,减少0%。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0元,比上年执行数增加0元,增长0%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项):2018年预算数位0元,与上年执行数持平。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数位0元,比上年执行数减少0元,减少0% 。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费(项):2018年预算数位9119元。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数位8131元。比上年执行数减少968元,减少12.3%,主要原因:人员调离,基数减少。

  8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):2018年预算数位0元。

  9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年预算数为13679元。比上年执行数减少1808元,减少12.3%。

   六、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

     和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年一般公共预算基本支出428.74元, 其中: 人员经费140145元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费22798元、职业年金缴费9119元、职工基本医疗保险缴费7163元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0元、住房公积金13679元、退休费0元、生活补助0元、奖励金0元

  公用经费114元,主要包括:公务接待费114元。

八、关于和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

和静县人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为114元,其中:因公出国(境)费   0.00元,公务用车购置 0.00元,公务用车运行费0元,公务接待费114元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6元,其中:因公出国(境)费无增加或减少 主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)经费,公务接待费减少6元,原因为压缩“三公”经费支出;

九、关于和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年年政府性基金预算拨款情况说明  

  和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费情况

   2018年,和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室本级机关运行经费财政拨款预算0元,增长0%。               。

  (二)政府采购情况

  2018年,和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室本级政府采购预算 0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室占用使用国有资产总体情况为   :

  1、无房屋、车辆资产
  2.办公家具价值0元。

  3.其他资产价值31245元。

单位价值50元以上大型设备0台(套),无单位价值100元以上大型设备。   

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50元以上大型设备 ,未安排购置单位价值100元以上大型设备   。

  (四)预算绩效情况

本年度我单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额   0.00元。

  (五)其他需说明的事项

  无

     

第三部分  名词解释

名词解释:  

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是和静县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指和静县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     附件:2018年巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室部门预算公开



和静县人民巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室

2018年3月2日