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和静县委组织部2018年部门预算公开说明

信息标题 和静县委组织部2018年部门预算公开说明 文件编号 公开类型 主动公开
产生日期 2018-02-08 发布机构 和静县政府 载体类型 电子
关键字 索引号 JC001-4300-2018-00151

第一部分   和静县委组织部概况

一、主要职能

    负责全县领导班子、科级领导干部(企业党政一把手)和考察、任免、调整、交流、离退休等方面的工作。 

二、机构设置及人员情况

和静县委组织部无下属预算单位,下设3个科室,分别是:远程办、人才办、干部室。单位编制数27,实有人数24人,其中:在职21人,

较上年增加1人; 退休3人,较上年增加或减少0人;离休0人,较上年增加或减少0人。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于和静县委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和静县委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9509352元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于和静县委组织部2018年收入预算情况说明

和静县委组织部收入预算9509352元,其中: 一般公共预算9509352元,占100%,比上年减少53296134元,主要原因是:去年有“农村“四老”人员生活补助、村党组织运转工作经费、社区运转工作经费、乡镇机关、站所和社区干部考核、党员干部现代远程教育经费、“访惠聚”活动经费、为民办实事工作经费等,今年无以上项目。

三、关于和静县委组织部2018年支出预算情况说明

和静县委组织部2018年年支出预算9509352元,其中:

基本支出3597252元,占37.83%,比上年减少32221634元,主要原因是:

1、工资福利支出2313362元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出234589元,主要用于日常公用支出,

3、对个人和家庭的补助1049301元,主要用于单位离退休人员工资支出。

项目支出5912100元,占62.17%,比上年减少21074500元,主要原因是:去年有“农村“四老”人员生活补助、村党组织运转工作经费、社区运转工作经费、乡镇机关、站所和社区干部考核、党员干部现代远程教育经费、“访惠聚”活动经费、为民办实事工作经费等,今年无以上项目。

四、关于和静县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算9509352元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

1、         一般公共服务支出7766747元;

2、         社会保障和就业支出1434376元;

3、        医疗卫生与计划生育支出143968元;

4、        住房保障支出164261元。

五、关于和静县委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出9509352元,比上年减少53296134元,下降85%,主要原因是:去年有“农村“四老”人员生活补助、村党组织运转工作经费、社区运转工作经费、乡镇机关、站所和社区干部考核、党员干部现代远程教育经费、“访惠聚”活动经费、为民办实事工作经费等,今年无以上项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)7766747元,占82%。

2.行政运行7766747元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018

年预算数为7766747元,比上年执行数减少27823141元,下降78%,主要原因是:节省开支。      

六、关于和静县委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

和静县委组织部2018年一般公共预算基本支出3597252元, 其中:人员经费3362663元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费234589元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县委组织部2018年项目支出情况说明

 “访惠聚”活动经费5912100元。

八、关于和静县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为86374元,其中:公务用车运行费84578元,公务接待费1796元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少26416元,其中:公务用车运行费减少26952元,主要原因是节省开支;公务接待费减少536元,主要原因是节省开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,和静县委组织部本级机关运行经费财政拨款预算9509352元,比上年减少53296134元,下降85%,主要原因是:去年有“农村“四老”人员生活补助、村党组织运转工作经费、社区运转工作经费、乡镇机关、站所和社区干部考核、党员干部现代远程教育经费、“访惠聚”活动经费、为民办实事工作经费等,今年无以上项目。

(二)政府采购情况

2018年,和静县委组织部政府采购预算9028元,其中:政府采购服务预算9028元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,和静县委组织部各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0元。

2.车辆3辆,价值415723元;其中:一般公务用车3辆,价值415723元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值0元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100

万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

     

第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是和静县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指和静县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2018年组织部预算公开说明     

                             中共和静县委组织部

                              2018 年2月 8日