和静县人民政府

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和静县科协2018年部门预算公开说明

信息标题 和静县科协2018年部门预算公开说明 文件编号 公开类型 主动公开
产生日期 2018-02-08 发布机构 和静县政府 载体类型 电子
关键字 索引号 JC001-4300-2018-00147

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)和静县科协成主要负责在全县开展科普宣传活动,通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围;协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升全民科学素质;动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技场馆 、科普画廊等科普设施、场所开展工作;指导科普工作队伍建设,全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;负责对下级科协组织、协会、社区进行业务指导。

  (二)人员情况: 科协 成立于2012年9月,属群众团体,隶属和静县委部门,行政单位。  根据2012年9月县编办下发的《关于科学技术协会机构单设和成立少数民族科普工作队的通知》,核定科协编制3名,其中行政2名,少数民族科普工作队事业编制1名。截止2015年,县科协实有干部职工5人,其中科级领导1人,公务员2人,事业管理人员2人,工勤人员1人,还有公益性岗位1人,无退休人员。。

 

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:少数民族科普工作队、反邪教协会。

科协行政编制数2个,实有人数3人,事业编制数1个,实有2人,其中:在职5人,无增加或减少人和 退休人员。

   

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于科协部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,科协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1101623 元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于科协2018年收入预算情况说明

科协收入预算 1101623 元,其中:

一般公共预算1101623元,占100  %,比上年增加248895  

元,主要原因是因工作需要科学技术支出增加          ;    

三、关于科协单位2018年支出预算情况说明

科协单位2018年支出预算1101623 元,其中:

基本支出721623元,占65.5%,比上年增加131105元,主要原因是因工作需要科学技术支出增加。

项目支出380000元,占34.5%,比上年增加10000元,主要原因是我县社区、协会增加,项目经费增加。

四、关于科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 1101623   元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

五、关于科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

*部门*年一般公共预算拨款基本支出1101623    元,比上年执行数增加248895元,增长 29.19%。主要原因是:因工作需要科学技术支出增加     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术920170元,占83.53%;

2.社会保障和就业103225元,占9.37%;

3、医疗卫生33989元,占3.09%;

4、住房保障44239元,占4.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出:2018年预算数为920170元,比上年执行数增加248244元,增长26.94 %,主要原因是:因工作需要科学技术支出增加       

2.社会保障和就业支出:2018年预算数为103225元,比上年执行数增加  538 元,增加0.52   %,主要原因是:工资基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为33989元,比上年执行数减少117 元,下降0.34 %,主要原因是:调资基数。

4、住房保障支出:2018年预算数为44239元,比上年执行数增加230   元,增长0.52   %,主要原因是:工资基数增加。

六、关于科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

科协2018年一般公共预算基本支出 1101623 元, 其中:1、科学技术920170元,2、社会保障和就业103225元,3、医疗卫生33989元,4、住房保障44239。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)。

七、关于科协2018年年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:科普人头经费

设立的政策依据:自治区全民科学素质纲要

预算安排规模:全县

项目承担单位:……

资金分配情况:……

资金执行时间:2018年

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:和静县基层科普行动计划

设立的政策依据:自治区科普行动计划

预算安排规模:……

项目承担单位:……

资金分配情况:……

资金执行时间:2018年

资金来源:和静县

补贴人数:……

补贴标准:

补贴范围:全县

补贴方式:资金补助

发放程序:实地检查直接支付

受益人群和社会效益:城镇居民、农牧民,提高全民科学素质,带动周边居民致富。

八、关于科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科协2018年“三公”经费财政拨款预算数为85636元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0   元,公务用车运行费85208元,公务接待费428元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6034   元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0  元,主要原因是   ;公务用车购置费为  0 ,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0   元,主要原因是    ];公务用车运行费减少6012元,主要原因是压缩公车运行费   ;公务接待费减少22元,主要原因是减少开支     。

九、关于科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

 

科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,科协机关运行经费财政拨款预算1101623     元,比上年预算增加248244  元,增长 29.19  %。主要原因是因工作需要科学技术支出增加  。

(二)政府采购情况

*年,*部门及下属单位政府采购预算9000   元,其中:政府采购货物预算  0   元,政府采购工程预算   0  元,政府采购服务预算  9000  元。

(三)国有资产占用使用情况

截至*年底,*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0    平方米,价值    0元。

2.车辆   0 辆,价值 0  元;其中:一般公务用车 0 辆,

价值  0 元;执法执勤用车   0辆,价值   0元;其他车辆  辆,价值   0元。

3.办公家具价值 1290865  元。

4.其他资产价值 0  元。

单位价值50万元以上大型设备  台(套),单位价值100

万元以上大型设备 0 台(套)。

*年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

*年度,本年度实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算金额   0  元。

(五)其他需说明的事项

……

     

第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是和静县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指和静县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2018年科协预算公开说明

 

和静县科协

2018 年2月 8日